| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0040211143 |
| Interné číslo | 2021000056 |
| Predmet | toner ms |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 10-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 09-03-2021 |
| Dátum úhrady | 10-03-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : DIGICOM, s.r.o., IČO: 36003107, Adresa: Predmestská 81, PSČ: 01002 |
| Suma s DPH | 128.37 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0040211143, toner tlačiareň MŠ |
