Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000702021 |
Interné číslo | 2021000060 |
Predmet | respirator |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 15-03-2021 |
Dátum vystavenia | 15-03-2021 |
Dátum úhrady | 15-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : ORAMA s.r.o., IČO: 46670491, Adresa: Šrobárová 2680/47, Mesto: Poprad, PSČ: 05801 |
Suma s DPH | 20 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0000702021, respirátory FFFP2 |