Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002021015 |
Interné číslo | 2021000062 |
Predmet | ser prace |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-03-2021 |
Dátum vystavenia | 16-03-2021 |
Dátum úhrady | 17-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Patrik Matušík PS comp, IČO: 40492940, Adresa: pr.Nové Sady 104, Mesto: Nové Sady, PSČ: 95124 |
Suma s DPH | 179.9 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002021015, servisné práce PC , licencia Office Prof |