| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6202131464 |
| Interné číslo | 2021000121 |
| Predmet | toner ou |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 25-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 26-05-2021 |
| Dátum úhrady | 27-05-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 81101 |
| Suma s DPH | 67.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 6202131464, toner ou-vrateny, zaslany nepasujuci ton |
