Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0020211070 |
Interné číslo | 2021000202 |
Predmet | kontaj TKO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-09-2021 |
Dátum zverejnenia | 03-09-2021 |
Dátum vystavenia | 03-09-2021 |
Dátum úhrady | 13-09-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Adresa: Vodná 23, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 73.8 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0020211070, kontajnery na separovaný zber |