| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0002018031 |
| Interné číslo | 2018000121 |
| Predmet | servis pc OU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-06-2018 |
| Dátum zverejnenia | 05-10-2018 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2018 |
| Dátum úhrady | 12-06-2018 |
| Dátum evidencie | 08-06-2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 08-06-2018 |
| Spôsob platby | príkaz na úhradu |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Patrik Matušík PS COMP, IČO: 40492940, Adresa: Hlavná 104, 95124 Nové Sady, Mesto: Nové Sady, PSČ: 95124 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
