| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0081501379 |
| Interné číslo | 2018000124 |
| Predmet | telefon O2 OU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-06-2018 |
| Dátum zverejnenia | 05-10-2018 |
| Dátum vystavenia | 14-06-2018 |
| Dátum úhrady | 20-06-2018 |
| Dátum evidencie | 14-06-2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 14-06-2018 |
| Spôsob platby | príkaz na úhradu |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o, IČO: 35848863, Adresa: Aupark Tower Einsteinova 24, Mesto: Bratislava 5, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 92.64 |
| Mena | € |
