Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0022211105 |
Interné číslo | 2022000115 |
Predmet | dierkovac |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 30-05-2022 |
Dátum vystavenia | 08-03-2022 |
Dátum úhrady | 31-05-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : NOMIland,s.r.o, IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 04013 |
Suma s DPH | 5.72 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0022211105, dierkovac hviezdicka MŠ |