| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8310946569 |
| Interné číslo | 2022000173 |
| Predmet | tel OU, MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 09-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-08-2022 |
| Dátum úhrady | 18-08-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Slovak Telecom,a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 49 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 8310946569, telefon obecný úrad, materská škola |
