Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000180524 |
Interné číslo | 2022000175 |
Predmet | pr.dok.pre |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-08-2018 |
Dátum zverejnenia | 10-08-2022 |
Dátum vystavenia | 25-07-2018 |
Dátum úhrady | 15-08-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Ing.JozefVyskoč,Ekostaving, IČO: 22819983, Adresa: Podhájska 23, Mesto: NITRA, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 7396.33 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0000180524 |