| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3011007868 |
| Interné číslo | 2022000272 |
| Predmet | dopr.sluzb |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 21-11-2022 |
| Dátum úhrady | 29-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : ARRIVA NITRA a.s., IČO: 36545082, Adresa: Štúrová 72, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 104.08 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 3011007868, Dopravne služby - zmluvná preprava |
