Faktúry
| Číslo | 0000221199 |
| Interné číslo | 2022000312 |
| Predmet | prev kan. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 10-01-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Ing.JozefVyskoč,Ekostaving, IČO: 22819983, Adresa: Podhájska 23, Mesto: NITRA, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 238.99 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000221199, prevadzkovanie kanalizacie 2022/4q |
| Prílohy |
