| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3011008424 |
| Interné číslo | 2023000107 |
| Predmet | dopr. služ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-04-2023 |
| Dátum úhrady | 26-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : ARRIVA NITRA a.s., IČO: 36545082, Adresa: Štúrová 72, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 118.64 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 3011008424, dopravné služby |
