Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0110211433 |
Interné číslo | 2021000116 |
Predmet | vitrína MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-05-2021 |
Dátum zverejnenia | 12-05-2021 |
Dátum vystavenia | 11-05-2021 |
Dátum úhrady | 12-05-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Kancelária 24h s.r.o., IČO: 46493000, Adresa: Šulekova 2, Mesto: Bratislava, PSČ: 81106 |
Suma s DPH | 159.43 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0110211433, vonkajšia vitrína MŠ (reklamácia-dobrop) |