Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000210392 |
Interné číslo | 2021000117 |
Predmet | chlorňan |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-05-2021 |
Dátum zverejnenia | 14-05-2021 |
Dátum vystavenia | 06-05-2021 |
Dátum úhrady | 14-05-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Ing.JozefVyskoč,Ekostaving, IČO: 22819983, Adresa: Podhájska 23, Mesto: NITRA, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 32.76 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0000210392, chlorňan |