| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0081501379 |
| Interné číslo | 2021000237 |
| Predmet | tl ou o2 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 14-10-2021 |
| Dátum úhrady | 18-10-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 100.3 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0081501379, telefon o2 ou |
