Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3742059017 |
Predmet | fa za telefón MŠ za 8/2012 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-09-2012 |
Dátum zverejnenia | 15-04-2013 |
Dátum vystavenia | 03-09-2012 |
Dátum úhrady | 08-10-2012 |
Dátum evidencie | 08-09-2012 |
Dátum zdan. plnenia | 31-08-2012 |
Spôsob platby | príkazom na úhradu |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s. , IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava, Mesto: Bratislava , PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 21.08 |
Mena | € |