Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002018011 |
Interné číslo | 2018000132 |
Predmet | stolarske prace oprava detskych ihrisk |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-07-2018 |
Dátum zverejnenia | 05-10-2018 |
Dátum vystavenia | 02-07-2018 |
Dátum úhrady | 03-07-2018 |
Dátum evidencie | 02-07-2018 |
Dátum zdan. plnenia | 02-07-2018 |
Spôsob platby | príkaz na úhradu |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Štefan Králik, IČO: 44618034, Adresa: Štúrová 21/B, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 140 |
Mena | € |