Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2216103355 |
Interné číslo | 2022000063 |
Predmet | toner OU |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 21-03-2022 |
Dátum vystavenia | 18-03-2022 |
Dátum úhrady | 21-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : CAMEA SK, s.r.o., IČO: 36468924, Adresa: Sabinovská 67/5065, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 13.75 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 2216103355, toner tlačiareň OU |