| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0020220151 |
| Interné číslo | 2022000269 |
| Predmet | vitrína |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 15-11-2022 |
| Dátum úhrady | 22-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hlavná 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Agentura Bonair - Pavel Rychet, IČO: 66109639, Adresa: Kojice 35, Mesto: Kojice, PSČ: 53312 |
| Suma s DPH | 803.32 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0020220151 |
