Faktúry
| Číslo | 2021991379 |
| Interné číslo | 2022000299 |
| Predmet | popl. TKO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-12-2021 |
| Dátum zverejnenia | 19-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 08-12-2021 |
| Dátum úhrady | 19-12-2022 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Ponitr.združ.obcí pre sep.zber, IČO: 37969358, Adresa: 204, Mesto: Výčapy Opatovce, PSČ: 95144 |
| Suma s DPH | 832.48 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 2021991379, fa za nakladanie s odpadom - rok 2021 |
| Prílohy |
