Faktúry
| Číslo | 0000022034 |
| Interné číslo | 2022000317 |
| Predmet | servis pc |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 31-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 06-09-2022 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : Patrik Matušík PS comp, IČO: 40492940, Adresa: pr.Nové Sady 104, Mesto: Nové Sady, PSČ: 95124 |
| Suma s DPH | 30 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000022034, servisné práce reinstalacia MŠ |
| Prílohy |
