Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0081501379 |
Interné číslo | 2023000101 |
Predmet | tl ou o2 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-04-2023 |
Dátum vystavenia | 14-04-2023 |
Dátum úhrady | 21-04-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hruboňovo, IČO: 00308013, Adresa: Hruboňovo 153, Mesto: Hruboňovo, PSČ: 95125 Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 96.18 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0081501379, telefon o2 ou |